1
00:00:00,500 --> 00:00:03,912
这一集演示付款凭证驳回后重新提交。

2
00:00:04,488 --> 00:00:06,925
我们按小程序里的实际操作顺序，

3
00:00:07,162 --> 00:00:08,288
一步一步完成。

4
00:00:08,862 --> 00:00:13,700
画面使用虚构演示资料，实际操作请以自己门店的当前

5
00:00:13,712 --> 00:00:14,562
页面为准。

6
00:00:16,367 --> 00:00:19,605
付款凭证被驳回后，打开账单详情，

7
00:00:19,842 --> 00:00:24,042
找到付款凭证记录，查看工厂填写的驳回原因。

8
00:00:24,605 --> 00:00:26,867
这里示例是图片不清晰。

9
00:00:27,429 --> 00:00:29,379
不要直接判断为没有付款，

10
00:00:29,705 --> 00:00:32,142
也不要没看原因就再次转账。

11
00:00:33,933 --> 00:00:37,545
回到实际交易记录，确认原付款确实成功，

12
00:00:37,833 --> 00:00:40,083
再选择清晰、正确的截图。

13
00:00:40,658 --> 00:00:43,621
如果原因涉及金额或收款方不符，

14
00:00:43,883 --> 00:00:46,195
先联系工厂核实，再处理。

15
00:00:46,758 --> 00:00:49,095
需要重新提交的是凭证材料，

16
00:00:49,383 --> 00:00:51,445
不是机械地重复付一遍钱。

17
00:00:53,233 --> 00:00:57,533
点击提交付款凭证后，确认出现新的待审核记录。

18
00:00:58,108 --> 00:01:01,045
原驳回记录仍然保留，便于追溯。

19
00:01:01,608 --> 00:01:04,208
待审核期间不要再重复上传，

20
00:01:04,421 --> 00:01:05,733
等待工厂审核；

21
00:01:06,108 --> 00:01:09,421
若仍被驳回，再按新的原因逐项核对。

22
00:01:11,200 --> 00:01:14,512
最后记住：先读原因，再核实交易，

23
00:01:14,800 --> 00:01:17,500
补交正确凭证，避免重复付款。

24
00:01:18,075 --> 00:01:20,000
操作前核对当前门店；

25
00:01:20,362 --> 00:01:23,438
遇到与示例不同的提示，先阅读原因，

26
00:01:23,738 --> 00:01:26,150
再联系工厂或软件服务人员。